Číslo faktúry: 355/2015

Identifikácia objednávky: 27/OB/2015

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Važec

Adresa odberateľa: Na Harte 19, 03261 Važec

IČO odberateľa: 00315842

Názov dodávateľa: DeMoTech, s.r.o.,

Adresa dodávateľa: Prekážka 724, Lipt. Hrádok

IČO dodávateľa: 36411434

Predmet faktúry: tonery, inštalácia softwaru Dane a poplatky, nastavenie tlačiarne HP LJ 1020, preúčtovanie dopravných nákladov

Fakturovaná suma: 568.80 € s DPH

Dátum vystavenia: 26.11.2015

Dátum doručenia: 30.11.2015

Datum zverejnenia: 14.12.2015