Číslo faktúry: 10120269

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Važec

Adresa odberateľa: Na Harte 19, 03261 Važec

IČO odberateľa: 00315842

Názov dodávateľa: DeMoTech, s.r.o.,

Adresa dodávateľa: Prekážka 724, 033 01 Liptovský Hrádok

IČO dodávateľa: 36411434

Predmet faktúry: inštalácia aktualizácie URBISU, toner LEXMARK Black E250, preúčtovanie dopravných nákladov

Fakturovaná suma: 153.36 € s DPH

Dátum vystavenia: 15.02.2012

Dátum doručenia: 22.02.2012

Datum zverejnenia: 02.03.2012