Číslo faktúry: 212105

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Važec

Adresa odberateľa: Na Harte 19, 03261 Važec

IČO odberateľa: 00315842

Názov dodávateľa: Euro Dotácie, a.s

Adresa dodávateľa: Na Šefranici 1280/08, Žilina

IČO dodávateľa: 36438766

Predmet faktúry: spracovanie žiadosti o platbu na Rekonštrukciu Základnej školy s Materskou školou

Fakturovaná suma: 2747.40 € s DPH

Dátum vystavenia: 26.03.2012

Dátum doručenia: 26.03.2012

Datum zverejnenia: 28.03.2012