Číslo faktúry: 501/2017

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: zmluva o poskytovaní služieb

Názov odberateľa: Obec Važec

Adresa odberateľa: Na Harte 19, 03261 Važec

IČO odberateľa: 00315842

Názov dodávateľa: SPP, a.s.

Adresa dodávateľa: Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina

IČO dodávateľa: 35815256

Predmet faktúry: preplatok spotreby plynu v objekte MKS

Fakturovaná suma: 225.62 € s DPH

Dátum vystavenia: 15.01.2018

Dátum doručenia: 17.01.2018

Datum zverejnenia: 01.02.2018