Číslo faktúry: 230/2018

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: zmluva

Názov odberateľa: Obec Važec

Adresa odberateľa: Na Harte 19, 03261 Važec

IČO odberateľa: 00315842

Názov dodávateľa: CLEERIO SK, s.r.o.,

Adresa dodávateľa: Klincová 35, Bratislava

IČO dodávateľa: 46812342

Predmet faktúry: servisné poplatky za obdobie 07/2018-07/2019

Fakturovaná suma: 540.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 30.06.2018

Dátum doručenia: 04.07.2018

Datum zverejnenia: 17.07.2018