Číslo faktúry: 239/2018

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Važec

Adresa odberateľa: Na Harte 19, 03261 Važec

IČO odberateľa: 00315842

Názov dodávateľa: LVS,a.s.,

Adresa dodávateľa: Revolučná 595, Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 36672441

Predmet faktúry: vyúčtovanie spotreby vody 01.01.2018-21.06.2018 v objektoch OÚ, 775, Dom smútku, kinosála, WC, 8 bj. č.1,2

Fakturovaná suma: 105.76 € s DPH

Dátum vystavenia: 30.06.2018

Dátum doručenia: 09.07.2018

Datum zverejnenia: 08.08.2018