Číslo faktúry: 298/2018

Identifikácia objednávky: 106/OB/2018

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Važec

Adresa odberateľa: Na Harte 19, 03261 Važec

IČO odberateľa: 00315842

Názov dodávateľa: PRESIS, s.r.o.,

Adresa dodávateľa: Šoltésovej 14, Nové Zámky

IČO dodávateľa: 46376453

Predmet faktúry: papierové utierky

Fakturovaná suma: 33.46 € s DPH

Dátum vystavenia: 24.08.2018

Dátum doručenia: 30.08.2018

Datum zverejnenia: 17.09.2018