Číslo faktúry: 443/2018

Identifikácia objednávky: 082/OB/2018

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Važec

Adresa odberateľa: Na Harte 19, 03261 Važec

IČO odberateľa: 00315842

Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s.r.o.,

Adresa dodávateľa: Nová 76, Poprad

IČO dodávateľa: 36444618

Predmet faktúry: vývoz a uloženie KO

Fakturovaná suma: 1028.28 € s DPH

Dátum vystavenia: 13.11.2018

Dátum doručenia: 16.11.2018

Datum zverejnenia: 22.11.2018