Číslo faktúry: 497/2018

Identifikácia objednávky: 160/OB/2018

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Važec

Adresa odberateľa: Na Harte 19, 03261 Važec

IČO odberateľa: 00315842

Názov dodávateľa: Adrián Šavel ŠATEX

Adresa dodávateľa: Tajovského 2606/9, Poprad

IČO dodávateľa: 32879288

Predmet faktúry: 22 kusov žalúzií

Fakturovaná suma: 420.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 06.12.2018

Dátum doručenia: 14.01.2019

Datum zverejnenia: 21.01.2019