Číslo faktúry: 031/2019

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Važec

Adresa odberateľa: Na Harte 19, 03261 Važec

IČO odberateľa: 00315842

Názov dodávateľa: GASTRO HYGIENE, s.r.o.,

Adresa dodávateľa: Sásávská cesta 15/3201, Banská Bystrica

IČO dodávateľa: 36789402

Predmet faktúry: skladané papierové utierky

Fakturovaná suma: 25.20 € s DPH

Dátum vystavenia: 25.01.2019

Dátum doručenia: 28.01.2019

Datum zverejnenia: 20.02.2019