Číslo faktúry: 175/2019

Identifikácia objednávky: 062/OB/2019

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Važec

Adresa odberateľa: Na Harte 19, 03261 Važec

IČO odberateľa: 00315842

Názov dodávateľa: Internet Mall Slovakia, s.r.o.,

Adresa dodávateľa: Galvaniho 6, Bratislava Ružinov

IČO dodávateľa: 35950226

Predmet faktúry: kávovar

Fakturovaná suma: 295.30 € s DPH

Dátum vystavenia: 05.06.2019

Dátum doručenia: 05.06.2019

Datum zverejnenia: 14.06.2019