Číslo faktúry: 159/2019

Identifikácia objednávky: 059/OB/2019

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Važec

Adresa odberateľa: Na Harte 19, 03261 Važec

IČO odberateľa: 00315842

Názov dodávateľa: Daniel Sirotiak

Adresa dodávateľa: Dr. A. Škarvana 619, Liptovský Hrádok

IČO dodávateľa: 35163518

Predmet faktúry: servisné práce na osobnom motorovom vozidle Škoda Fabia LM 748 AZ

Fakturovaná suma: 364.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 16.05.2019

Dátum doručenia: 21.05.2019

Datum zverejnenia: 14.06.2019