Číslo faktúry: 179/2019

Identifikácia objednávky: 072/OB/2019

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Važec

Adresa odberateľa: Na Harte 19, 03261 Važec

IČO odberateľa: 00315842

Názov dodávateľa: Z+M, a.s.,

Adresa dodávateľa: Martinčekova 17, Bratislava

IČO dodávateľa: 44195591

Predmet faktúry: tonery do tlačiarní

Fakturovaná suma: 134.05 € s DPH

Dátum vystavenia: 05.06.2019

Dátum doručenia: 10.06.2019

Datum zverejnenia: 25.06.2019