Číslo faktúry: 213/2019

Identifikácia objednávky: 082/OB/2018

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Važec

Adresa odberateľa: Na Harte 19, 03261 Važec

IČO odberateľa: 00315842

Názov dodávateľa: Adrián Šavel ŠATEX

Adresa dodávateľa: Tajovského 2606/9, Poprad

IČO dodávateľa: 32879288

Predmet faktúry: žalúzie

Fakturovaná suma: 245.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 28.06.2019

Dátum doručenia: 02.07.2019

Datum zverejnenia: 11.07.2019