Číslo faktúry: 225/2019

Identifikácia objednávky: 090/OB/2019

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Važec

Adresa odberateľa: Na Harte 19, 03261 Važec

IČO odberateľa: 00315842

Názov dodávateľa: HIROPRO spol., s.r.o.,

Adresa dodávateľa: Teplická 3376, Poprad

IČO dodávateľa: 31678475

Predmet faktúry: zatrávňovacia dlažba

Fakturovaná suma: 385.21 € s DPH

Dátum vystavenia: 29.06.2019

Dátum doručenia: 10.07.2019

Datum zverejnenia: 15.07.2019