Číslo faktúry: 237/2019

Identifikácia objednávky: 044/OB/2019

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Važec

Adresa odberateľa: Na Harte 19, 03261 Važec

IČO odberateľa: 00315842

Názov dodávateľa: CBS spol., s.r.o.,

Adresa dodávateľa: Kynceľová 54

IČO dodávateľa: 36754749

Predmet faktúry: aerofoto, fotografie

Fakturovaná suma: 76.80 € s DPH

Dátum vystavenia: 08.07.2019

Dátum doručenia: 11.07.2019

Datum zverejnenia: 16.07.2019