Číslo faktúry: 231/2019

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: zmluva o poskytovaní služieb

Názov odberateľa: Obec Važec

Adresa odberateľa: Na Harte 19, 03261 Važec

IČO odberateľa: 00315842

Názov dodávateľa: LVS,a.s.,

Adresa dodávateľa: Revolučná 595, Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 36672441

Predmet faktúry: preplatok vyúčtovania spotreby vody v MKS

Fakturovaná suma: 24.88 € s DPH

Dátum vystavenia: 30.06.2019

Dátum doručenia: 10.07.2019

Datum zverejnenia: 24.07.2019