Číslo faktúry: 301/2019
Identifikácia objednávky: 112/OB/2019
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Važec
Adresa odberateľa: Na Harte 19, 03261 Važec
IČO odberateľa: 00315842
Názov dodávateľa: ProVentri, s.r.o.,
Adresa dodávateľa: Priemyselná 2034, Liptovský Mikuláš
IČO dodávateľa: 52402479
Predmet faktúry: kvetináče
Fakturovaná suma: 2220.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 05.08.2019
Dátum doručenia: 10.09.2019
Datum zverejnenia: 02.10.2019