Číslo faktúry: 326/2019
Identifikácia objednávky: 111/OB/2019
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Važec
Adresa odberateľa: Na Harte 19, 03261 Važec
IČO odberateľa: 00315842
Názov dodávateľa: Obec Štrba
Adresa dodávateľa: Hlavná 188/67, Štrba
IČO dodávateľa: 00326615
Predmet faktúry: výkony vozidlom Avia plošina PP 901 DJ pri výmene verejného osvetlenia dňa 26.09.2019
Fakturovaná suma: 112.50 € s DPH
Dátum vystavenia: 27.09.2019
Dátum doručenia: 02.10.2019
Datum zverejnenia: 08.10.2019