Číslo faktúry: 383/2019

Identifikácia objednávky: 012/OB/2019

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Važec

Adresa odberateľa: Na Harte 19, 03261 Važec

IČO odberateľa: 00315842

Názov dodávateľa: Ján Lehotský - YASKY

Adresa dodávateľa: Liptovský Peter 479

IČO dodávateľa: 40004007

Predmet faktúry: monitor LCD 22, Acer LED

Fakturovaná suma: 92.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 07.11.2019

Dátum doručenia: 11.11.2019

Datum zverejnenia: 18.11.2019