Číslo faktúry: 397/2019

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: zmluva o poskytovaní služieb

Názov odberateľa: Obec Važec

Adresa odberateľa: Na Harte 19, 03261 Važec

IČO odberateľa: 00315842

Názov dodávateľa: SPP, a.s.

Adresa dodávateľa: Mlynské nivy 44/a, Bratislava

IČO dodávateľa: 35815256

Predmet faktúry: vyúčtovanie spotreby plynu na odbernom mieste 410473523 - preplatok

Fakturovaná suma: 163.43 € s DPH

Dátum vystavenia: 12.11.2019

Dátum doručenia: 15.11.2019

Datum zverejnenia: 05.12.2019