Číslo faktúry: 410/2019

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: zmluva o poskytovaní služieb

Názov odberateľa: Obec Važec

Adresa odberateľa: Na Harte 19, 03261 Važec

IČO odberateľa: 00315842

Názov dodávateľa: SPP, a.s.

Adresa dodávateľa: Mlynské nivy 44/a, Bratislava

IČO dodávateľa: 35815256

Predmet faktúry: vyúčtovacia faktúra k spotrebe plynu MKS, OÚ, 1043 - preplatok

Fakturovaná suma: 1111.78 € s DPH

Dátum vystavenia: 13.11.2019

Dátum doručenia: 22.11.2019

Datum zverejnenia: 05.12.2019