Číslo faktúry: 412/2019

Identifikácia objednávky: 088/OB/2019

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Važec

Adresa odberateľa: Na Harte 19, 03261 Važec

IČO odberateľa: 00315842

Názov dodávateľa: REAL LIPTOV, s.r.o.,

Adresa dodávateľa: Kapitána Nálepku 2027/12, LM

IČO dodávateľa: 36735299

Predmet faktúry: vyhotovenie GP č. 36735299-101/2019

Fakturovaná suma: 200.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 31.10.2019

Dátum doručenia: 28.11.2019

Datum zverejnenia: 05.12.2019