Číslo faktúry: 455/2019

Identifikácia objednávky: 012/OB/2019

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Važec

Adresa odberateľa: Na Harte 19, 03261 Važec

IČO odberateľa: 00315842

Názov dodávateľa: Ján Lehotský - YASKY

Adresa dodávateľa: Liptovský Peter 479

IČO dodávateľa: 40004007

Predmet faktúry: tonery

Fakturovaná suma: 68.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 17.12.2019

Dátum doručenia: 19.12.2019

Datum zverejnenia: 13.01.2020