Číslo faktúry: 465/2019

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: zmluva o poskytovaní služieb

Názov odberateľa: Obec Važec

Adresa odberateľa: Na Harte 19, 03261 Važec

IČO odberateľa: 00315842

Názov dodávateľa: SPP, a.s.

Adresa dodávateľa: Mlynské nivy 44/a, Bratislava

IČO dodávateľa: 35815256

Predmet faktúry: byúčtovanie spotreby plynu na od. mieste Fodorova 769 - preplatok

Fakturovaná suma: 3.80 € s DPH

Dátum vystavenia: 20.12.2019

Dátum doručenia: 23.12.2019

Datum zverejnenia: 05.02.2020