Číslo faktúry: 498/2019

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: zmluva o poskytovaní služieb

Názov odberateľa: Obec Važec

Adresa odberateľa: Na Harte 19, 03261 Važec

IČO odberateľa: 00315842

Názov dodávateľa: SPP, a.s.

Adresa dodávateľa: Mlynské nivy 44/a, Bratislava

IČO dodávateľa: 35815256

Predmet faktúry: vyúčtovanie spotreby planu na odb. miestach MKS, OÚ, 1043 - preplatok

Fakturovaná suma: 636.84 € s DPH

Dátum vystavenia: 14.01.2020

Dátum doručenia: 16.01.2020

Datum zverejnenia: 10.02.2020