Číslo faktúry: 212349

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: Zmluva o dielo

Názov odberateľa: Obec Važec

Adresa odberateľa: Na Harte 19, 03261 Važec

IČO odberateľa: 00315842

Názov dodávateľa: Euro Dotácie a.s.

Adresa dodávateľa: Na Šefranici 1280/08, Žilina

IČO dodávateľa: 36438766

Predmet faktúry: spracovanie žiadosti o platbu č.3 v projekte ZŠsMŠ Važec

Fakturovaná suma: 1373.70 € s DPH

Dátum vystavenia: 13.07.2012

Dátum doručenia: 20.08.2012

Datum zverejnenia: 31.08.2012