Číslo faktúry: 678129
Identifikácia objednávky: 62/OB/2012
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Važec
Adresa odberateľa: Na Harte 19, 03261 Važec
IČO odberateľa: 00315842
Názov dodávateľa: LESOSTAV spol. s.r.
Adresa dodávateľa: Partizánska 93, Liptovský Hrádok
IČO dodávateľa: 31601618
Predmet faktúry: grédrovanie ihriska
Fakturovaná suma: 222.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 11.09.2012
Dátum doručenia: 17.09.2012
Datum zverejnenia: 17.09.2012