Číslo faktúry: 73/2013

Identifikácia objednávky: 11/OB/2013

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Važec

Adresa odberateľa: Na Harte 19, 03261 Važec

IČO odberateľa: 00315842

Názov dodávateľa: DeMoTech, s.r.o.,

Adresa dodávateľa: Prekážka 724, Lipt. Hrádok

IČO dodávateľa: 36411434

Predmet faktúry: tonery do tlačiarní

Fakturovaná suma: 240.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 30.04.2013

Dátum doručenia: 30.04.2013

Datum zverejnenia: 16.05.2013