Číslo faktúry: 33/2014

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Važec

Adresa odberateľa: Na Harte 19, 03261 Važec

IČO odberateľa: 00315842

Názov dodávateľa: SPP, a.s.

Adresa dodávateľa: Mlynské nivy 44/a, Bratislava

IČO dodávateľa: 35815256

Predmet faktúry: vyúčtovanie fakturačného obdobia 01.12.2013 - 18.01.2014 na odberných miestach : OcÚ Važec a kinosála, M.R.Štefánika 682, K Jaskyni 1032/1,1041,1043 - preplatok

Fakturovaná suma: 0.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 06.02.2014

Dátum doručenia: 07.02.2014

Datum zverejnenia: 12.02.2014